| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO |
| Número do empenho: | 2952 | Data de lançamento: | 04/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Educação Infantil - Pre-Escolas e Creches | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - Servicos de estagiarios | ||||
| Natureza da despesa: | ESTAGIÁRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 63 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:63/2018Contrato: 804/2018 Andressa da Silva Machado | 580,25 | 580,25 |
| 1.00 | Dhyonatan João Erkmann da Silva | 580,25 | 580,25 |
| 1.00 | Eduarda Brauner Picoli | 633,00 | 633,00 |
| 1.00 | Leonel Pilar Mendes | 633,00 | 633,00 |
| 1.00 | Rafael Hahn da Costa | 633,00 | 633,00 |
| 1.00 | Thayna da Fontoura | 633,00 | 633,00 |
| 1.00 | Vanessa Rodrigues da Silveira Estagiários na Sec. de Educação, março/2019 | 580,25 | 580,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2019 | Lic.:63/2018Contrato: 804/2018 Andressa da Silva Machado Dhyonatan João Erkmann da Silva Eduarda Brauner Picoli Leonel Pilar Mendes Rafael Hahn da Costa Thayna da Fontoura Vanessa Rodrigues da Silveira Estagiários na Sec. de Educação, março/2019 | 4.272,75 | ||
| 08/04/2019 | Lic.:63/2018Contrato: 804/2018 Andressa da Silva Machado Dhyonatan João Erkmann da Silva Eduarda Brauner Picoli Leonel Pilar Mendes Rafael Hahn da Costa Thayna da Fontoura Vanessa Rodrigues da Silveira Estagiários na Sec. de Educação, março/2019 | 4.272,75 | ||
| 11/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2952/2019 CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE-RS - 6151 | 4.272,75 | ||
| TOTAL | 4.272,75 | 4.272,75 | 4.272,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
