Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3007 |
Data de lançamento: |
08/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutenção de bens imóveis/instalações |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SIFÃO - TAMANHO LONGO
Finalidade: PARA REFORMA DA SALA E DO BANHEIRO DA SALA DO ULTRASSOM, NO CENTRO DE DIAGNOSTICO DR.FERNANDO PAHIM. |
7,90 |
7,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/04/2019 |
SIFÃO - TAMANHO LONGO
Finalidade: PARA REFORMA DA SALA E DO BANHEIRO DA SALA DO ULTRASSOM, NO CENTRO DE DIAGNOSTICO DR.FERNANDO PAHIM. |
7,90 |
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05/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/42328; |
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7,90 |
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13/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3007/2019
LOJAS BECKER LTDA - 696 |
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7,90 |
TOTAL |
7,90 |
7,90 |
7,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.