Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DAILI CAVALHEIRO DUTRA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3023 |
Data de lançamento: |
08/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Auxílio e Benefícios Eventuais |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Serviços de Carpintária, Serralheria e Marcenaria |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS PJ |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESDOBRAMENTO DE MADEIRA PARA SUPRIR FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
Finalidade: PARA FAMILIAS COM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE |
2.162,00 |
2.162,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2019 |
DESDOBRAMENTO DE MADEIRA PARA SUPRIR FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
Finalidade: PARA FAMILIAS COM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE |
2.162,00 |
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| 11/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/023762367; |
|
2.162,00 |
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| 22/04/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3023/2019
DAILI CAVALHEIRO DUTRA - ME - 872 |
|
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2.162,00 |
| TOTAL |
2.162,00 |
2.162,00 |
2.162,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
