Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ANDREWS LEIVICOFF |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3109 |
Data de lançamento: |
10/04/2019 |
Tipo de empenho: |
ADIANTMENTO ANDREWS LEICOFF - CONSUMO |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Administracao |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento |
Conta de Despesa: |
3390.33.96.00.00.00 - Passagens e despesas com locomocao-pagamento antecipado |
Natureza da despesa: |
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Adiantamento para despesas com locomoção em viagem a Porto Alegre nos dias 15 e 16.04.2019 |
260,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/04/2019 |
Adiantamento para despesas com locomoção em viagem a Porto Alegre nos dias 15 e 16.04.2019 |
260,00 |
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10/04/2019 |
Adiantamento para despesas com locomoção em viagem a Porto Alegre nos dias 15 e 16.04.2019
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260,00 |
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12/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3109/2019
ANDREWS LEIVICOFF - 13413 |
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260,00 |
22/04/2019 |
ref devolução empenho nº 3109/2019 - ANDREWS LEIVICOFF - 13413 |
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-25,05 |
22/04/2019 |
ref devolução empenho nº 3109/2019 - ANDREWS LEIVICOFF - 13413 |
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-25,05 |
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22/04/2019 |
ref devolução empenho nº 3109/2019 - ANDREWS LEIVICOFF - 13413 |
-25,05 |
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TOTAL |
234,95 |
234,95 |
234,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.