Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANDREWS LEIVICOFF |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3109 |
Data de lançamento: |
10/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
ADIANTMENTO ANDREWS LEICOFF - CONSUMO |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administracao |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.33.96.00.00.00 - Passagens e despesas com locomocao-pagamento antecipado |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Adiantamento para despesas com locomoção em viagem a Porto Alegre nos dias 15 e 16.04.2019 |
260,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2019 |
Adiantamento para despesas com locomoção em viagem a Porto Alegre nos dias 15 e 16.04.2019 |
260,00 |
|
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| 10/04/2019 |
Adiantamento para despesas com locomoção em viagem a Porto Alegre nos dias 15 e 16.04.2019
|
|
260,00 |
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| 12/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3109/2019
ANDREWS LEIVICOFF - 13413 |
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260,00 |
| 22/04/2019 |
ref devolução empenho nº 3109/2019 - ANDREWS LEIVICOFF - 13413 |
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-25,05 |
| 22/04/2019 |
ref devolução empenho nº 3109/2019 - ANDREWS LEIVICOFF - 13413 |
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-25,05 |
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| 22/04/2019 |
ref devolução empenho nº 3109/2019 - ANDREWS LEIVICOFF - 13413 |
-25,05 |
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| TOTAL |
234,95 |
234,95 |
234,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
