Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3129 |
Data de lançamento: |
11/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
PROMETAZINA - 50 MG / 2 ML - AMPOLA
Finalidade: PARA OS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
1,70 |
509,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2019 |
PROMETAZINA - 50 MG / 2 ML - AMPOLA
Finalidade: PARA OS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
509,10 |
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| 10/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/2356; |
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509,10 |
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| 23/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3129/2019
VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - 11842 |
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509,10 |
| TOTAL |
509,10 |
509,10 |
509,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
