Município de O Município de São Vicente do Sul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3130 Data de lançamento: 11/04/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico
Natureza da despesa: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 CEFEPIMA (CLORIDRATO - 1 G - FCO. INJET - FRASCO 3,13 313,17
500.00 DIPIRONA SODICA 500MG - COMPRIMIDO 0,07 32,50
200.00 TRAMADOL -CLORIDRATO SOL. INJET . 50 MG/ML AMPOLA DE 2 ML - AMPOLA. Finalidade: PARA OS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 0,62 124,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2019 CEFEPIMA (CLORIDRATO - 1 G - FCO. INJET - FRASCO DIPIRONA SODICA 500MG - COMPRIMIDO TRAMADOL -CLORIDRATO SOL. INJET . 50 MG/ML AMPOLA DE 2 ML - AMPOLA. Finalidade: PARA OS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 469,67
28/05/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/259981; 345,67
24/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/259981; 345,67
18/07/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/264665; 111,60
26/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/264665; 111,60
05/08/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/264679; 12,40
14/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3130/2019 SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 8710 12,40
TOTAL 469,67 469,67 469,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.