Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BRASILINO B. DELAVECHIA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3155 |
Data de lançamento: |
12/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.00 |
Lona preta mdedindo 8x3mts |
12,00 |
600,00 |
2.00 |
Correia A75-Trator YARD MACHINES |
48,00 |
96,00 |
10.00 |
Eletrodo 3.25 |
25,00 |
250,00 |
5.00 |
Disco de corte 12 polegadas |
25,00 |
125,00 |
5.00 |
Disco de corte 7 polegadas |
10,00 |
50,00 |
10.00 |
Parafuso 10x80 |
4,50 |
45,00 |
1.00 |
Parafuso cc103 |
66,00 |
66,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/04/2019 |
Lona preta mdedindo 8x3mts Correia A75-Trator YARD MACHINES Eletrodo 3.25 Disco de corte 12 polegadas Disco de corte 7 polegadas Parafuso 10x80 Parafuso cc103 |
1.232,00 |
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15/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/020; |
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1.232,00 |
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26/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3155/2019
BRASILINO B. DELAVECHIA - ME - 893 |
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1.232,00 |
TOTAL |
1.232,00 |
1.232,00 |
1.232,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.