Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GOLDEN PLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3171 |
Data de lançamento: |
15/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico |
Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLÓGICO |
Fonte de Recurso: |
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10000.00 |
DIAZEPAM 5 MG - COMPRIMIDO
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS. |
0,05 |
540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/04/2019 |
DIAZEPAM 5 MG - COMPRIMIDO
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS. |
540,00 |
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30/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/10520; |
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540,00 |
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09/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3171/2019
GOLDEN PLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 13594 |
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540,00 |
TOTAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.