| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GOLDEN PLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO |
| Número do empenho: | 3171 | Data de lançamento: | 15/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10000.00 | DIAZEPAM 5 MG - COMPRIMIDO Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS. | 0,05 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2019 | DIAZEPAM 5 MG - COMPRIMIDO Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS. | 540,00 | ||
| 30/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/10520; | 540,00 | ||
| 09/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3171/2019 GOLDEN PLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 13594 | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
