Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3172 |
Data de lançamento: |
15/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10000.00 |
ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG - COMPRIMIDO |
0,02 |
170,00 |
| 280.00 |
CLOPIDOGREL 75 MG - COMP. |
0,27 |
75,60 |
| 500.00 |
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG - COMPRIMIDO
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS. |
0,01 |
5,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2019 |
ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG - COMPRIMIDO CLOPIDOGREL 75 MG - COMP. HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG - COMPRIMIDO
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS. |
251,50 |
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| 07/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/469360; |
|
170,00 |
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| 13/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/469360; |
|
|
170,00 |
| 31/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/474816; |
|
5,90 |
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| 17/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/474816; |
|
|
5,90 |
| 05/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/501934; |
|
75,60 |
|
| 12/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3172/2019
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 8245 |
|
|
75,60 |
| TOTAL |
251,50 |
251,50 |
251,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
