Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3174 |
Data de lançamento: |
15/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico |
Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLÓGICO |
Fonte de Recurso: |
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3000.00 |
AMIODARONA 200 MG - COMPRIMIDO |
0,29 |
882,30 |
4000.00 |
RANITIDINA CLORIDRATO 150MG - COMPRIMIDO |
0,07 |
259,60 |
4000.00 |
VERAPAMIL 80 MG - COMPRIMIDO
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS. |
0,07 |
271,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/04/2019 |
AMIODARONA 200 MG - COMPRIMIDO RANITIDINA CLORIDRATO 150MG - COMPRIMIDO VERAPAMIL 80 MG - COMPRIMIDO
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS. |
1.413,50 |
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25/04/2019 |
estorno de empenho para correção de valores |
-1.413,50 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.