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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ATMSUL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3179	Data de lançamento:	15/04/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - Material de T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso:	PAB Fixo

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Toner KIT 312A (Cf380a/Cf381a/Cf382a/Cf383a) – para impressora HP MFP M476 NW Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA VIGILANCIA SANITARIA NA SECRETARIA DE SAUDE.	268,00	268,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2019	Toner KIT 312A (Cf380a/Cf381a/Cf382a/Cf383a) – para impressora HP MFP M476 NW Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA VIGILANCIA SANITARIA NA SECRETARIA DE SAUDE.	268,00
28/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 001/2518;		268,00
17/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3179/2019 ATMSUL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - 13023			268,00
TOTAL		268,00	268,00	268,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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