| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ATMSUL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3179 | Data de lançamento: | 15/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - Material de T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 38 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Toner KIT 312A (Cf380a/Cf381a/Cf382a/Cf383a) – para impressora HP MFP M476 NW Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA VIGILANCIA SANITARIA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 268,00 | 268,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2019 | Toner KIT 312A (Cf380a/Cf381a/Cf382a/Cf383a) – para impressora HP MFP M476 NW Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA VIGILANCIA SANITARIA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 268,00 | ||
| 28/05/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/2518; | 268,00 | ||
| 17/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3179/2019 ATMSUL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - 13023 | 268,00 | ||
| TOTAL | 268,00 | 268,00 | 268,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
