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Última atualização realizada em 20/10/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: JOSE ARAO BERNARDI PEREIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3181	Data de lançamento:	15/04/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:	PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Ressarcimento referente a compra de peça para manutenção veículo RETRO RANDON, sec. de obras	135,00	135,00
1.00	Ressarcimento referente a compra de peça para manutenção veículo IVM9453, sec. de obras	150,00	150,00
1.00	Ressarcimento referente a compra de peça para manutenção veículo RETRO RANDON, sec. de obras	96,00	96,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2019	Ressarcimento referente a compra de peça para manutenção veículo RETRO RANDON, sec. de obras Ressarcimento referente a compra de peça para manutenção veículo IVM9453, sec. de obras Ressarcimento referente a compra de peça para manutenção veículo RETRO RANDON, sec. de obras	381,00
16/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/5354;		135,00
16/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 890/23562635;		150,00
16/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2490;		96,00
13/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3181/2019 JOSE ARAO BERNARDI PEREIRA - 6838			381,00
TOTAL		381,00	381,00	381,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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