| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARCOS REGASSON PIZZOLATO - ME |
| Número do empenho: | 3187 | Data de lançamento: | 15/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 41 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | CHUVEIRO ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA MÍNIMA 5500 W. Finalidade: COMPRA DE CHUVEIROS PARA USO NO HOSPITAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS. | 32,95 | 164,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2019 | CHUVEIRO ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA MÍNIMA 5500 W. Finalidade: COMPRA DE CHUVEIROS PARA USO NO HOSPITAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS. | 164,75 | ||
| 31/05/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/24442339; | 164,75 | ||
| 10/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3187/2019 MARCOS REGASSON PIZZOLATO - ME - 7262 | 164,75 | ||
| TOTAL | 164,75 | 164,75 | 164,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
