Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3192 |
Data de lançamento: |
15/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Serv Conc e Fortalecimento de Vínculos |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - Material de copa e cozinha |
Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
SCFV - SERV CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
5 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) |
4,00 |
16,00 |
4.00 |
Guardanapo de papel (pct com 50 unidades) |
1,97 |
7,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/04/2019 |
Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) Guardanapo de papel (pct com 50 unidades) |
23,88 |
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15/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3794; |
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23,88 |
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23/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3192/2019
VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME - 13923 |
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23,88 |
TOTAL |
23,88 |
23,88 |
23,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.