Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3196 |
Data de lançamento: |
15/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- HOSPITAL- HSVF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
HSVF - HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Pano de algodão para chão, branco (alvejado), medida mínima de 40 x 60cm |
5,67 |
113,40 |
| 6.00 |
Vassoura para vaso sanitário, com cerdas de nylon, com cabo de plástico |
7,24 |
43,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2019 |
Pano de algodão para chão, branco (alvejado), medida mínima de 40 x 60cm Vassoura para vaso sanitário, com cerdas de nylon, com cabo de plástico |
156,84 |
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| 22/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/3807; |
|
156,84 |
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| 08/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3196/2019
VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME - 13923 |
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156,84 |
| TOTAL |
156,84 |
156,84 |
156,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
