| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
| Número do empenho: | 3239 | Data de lançamento: | 17/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 40 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº6,5 PACOTE COM 2 UNIDADES - REGISTRO NA ANVISA | 0,84 | 42,00 |
| 50.00 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº7,0 PACOTE COM 2 UNIDADES - REGISTRO NA ANVISA | 0,84 | 42,00 |
| 50.00 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº7,5 PACOTE COM 2 UNIDADES - REGISTRO NA ANVISA | 0,84 | 42,00 |
| 24.00 | LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX SEM TALCO TAMANHO G CAIXA COM 100 UNIDADES | 18,00 | 432,00 |
| 600.00 | SERINGA DESCARTÁVEL 10ML COM ROSCA E SEM AGULHA | 0,25 | 150,00 |
| 300.00 | SERINGA DESCARTÁVEL 20ML COM ROSCA E SEM AGULHA Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES EM OBSERVAÇÃO E INTERNADOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 0,39 | 117,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2019 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº6,5 PACOTE COM 2 UNIDADES - REGISTRO NA ANVISA LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº7,0 PACOTE COM 2 UNIDADES - REGISTRO NA ANVISA LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº7,5 PACOTE COM 2 UNIDADES - REGISTRO NA ANVISA LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX SEM TALCO TAMANHO G CAIXA COM 100 UNIDADES SERINGA DESCARTÁVEL 10ML COM ROSCA E SEM AGULHA SERINGA DESCARTÁVEL 20ML COM ROSCA E SEM AGULHA Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES EM OBSERVAÇÃO E INTERNADOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 825,00 | ||
| 26/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/189919; | 783,00 | ||
| 07/05/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/190568; | 42,00 | ||
| 09/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 000/189919; | 783,00 | ||
| 24/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 000/190568; | 42,00 | ||
| TOTAL | 825,00 | 825,00 | 825,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
