Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3240	Data de lançamento:	17/04/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Hospital
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Rodo de alumínio com 48 cm de largura, com borracha dupla, cabo em alumínio com extensão 1,50m	65,80	197,40
3.00	Saco branco em polietileno alta densidade, para coleta lixo hospitalar, capacidade 50 litros, embalagem com 100 unidades	48,20	144,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2019	Rodo de alumínio com 48 cm de largura, com borracha dupla, cabo em alumínio com extensão 1,50m Saco branco em polietileno alta densidade, para coleta lixo hospitalar, capacidade 50 litros, embalagem com 100 unidades	342,00
28/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/5249;		342,00
24/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3240/2019 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 13924			342,00
TOTAL		342,00	342,00	342,00
SALDO A PAGAR				0,00