Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: HD DIST DE PROD DESCARTÁVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3241 |
Data de lançamento: |
17/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
MASTER CLOR H - ECOMASTER |
138,00 |
414,00 |
| 1.00 |
MASTER BAC HEALT QA - ECOMASTER
Finalidade: MATERIAIS SANEANTES PARA LIMPEZA HOSPITALAR. |
592,00 |
592,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2019 |
MASTER CLOR H - ECOMASTER MASTER BAC HEALT QA - ECOMASTER
Finalidade: MATERIAIS SANEANTES PARA LIMPEZA HOSPITALAR. |
1.006,00 |
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| 23/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/128721; |
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1.006,00 |
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| 24/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3241/2019
HD DIST DE PROD DESCARTÁVEIS LTDA - 6365 |
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1.006,00 |
| TOTAL |
1.006,00 |
1.006,00 |
1.006,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
