Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RS MEDICA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3250 |
Data de lançamento: |
17/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- HOSPITAL- HSVF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutenção de bens imóveis/instalações |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
HSVF - HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Bomba de agua 1/2 cv |
229,80 |
229,80 |
| 1.00 |
Transformador 380/220 500W
Finalidade: Concerto e manutenção de autoclave. |
332,00 |
332,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2019 |
Bomba de agua 1/2 cv Transformador 380/220 500W
Finalidade: Concerto e manutenção de autoclave. |
561,80 |
|
|
| 26/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1830; |
|
561,80 |
|
| 27/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3250/2019
RS MEDICA LTDA ME - 11774 |
|
|
561,80 |
| TOTAL |
561,80 |
561,80 |
561,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
