Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: KARINE BRAIBANTE FLORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3259 |
Data de lançamento: |
17/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
Educação em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
3 diárias para viagem a Bento Gonçalves no congresso estadual de Secretários de saúde COSEMES , nos dias 21 a 24.04.2019 |
271,20 |
813,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2019 |
3 diárias para viagem a Bento Gonçalves no congresso estadual de Secretários de saúde COSEMES , nos dias 21 a 24.04.2019 |
813,60 |
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| 17/04/2019 |
3 diárias para viagem a Bento Gonçalves no congresso estadual de Secretários de saúde COSEMES , nos dias 21 a 24.04.2019
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813,60 |
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| 18/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3259/2019
KARINE BRAIBANTE FLORES - 8114 |
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813,60 |
| TOTAL |
813,60 |
813,60 |
813,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
