Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
326 |
Data de lançamento: |
22/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
IPERGS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor |
| Natureza da despesa: |
IPERGS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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IPERGS COTA PATRONAL REF. FOLHA FÉRIAS |
0,00 |
307,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2019 |
IPERGS COTA PATRONAL REF. FOLHA FÉRIAS |
307,97 |
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| 22/01/2019 |
FÉRIAS |
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307,97 |
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| 19/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 326/2019
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPERGS - 6001 |
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307,97 |
| TOTAL |
307,97 |
307,97 |
307,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
