Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JAIRO ONERON SODRE DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3260 |
Data de lançamento: |
17/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
Educação em Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
3 diarias para viagem a Bento Gonçalves no Congresso Estadual de Secretários de Saúde COSEMES nos dias 21 a 25.04.2019 |
271,20 |
813,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/04/2019 |
3 diarias para viagem a Bento Gonçalves no Congresso Estadual de Secretários de Saúde COSEMES nos dias 21 a 25.04.2019 |
813,60 |
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17/04/2019 |
3 diarias para viagem a Bento Gonçalves no Congresso Estadual de Secretários de Saúde COSEMES nos dias 21 a 25.04.2019
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813,60 |
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18/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3260/2019
JAIRO ONERON SODRE DOS SANTOS - 2186 |
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813,60 |
TOTAL |
813,60 |
813,60 |
813,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.