Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
359 |
Data de lançamento: |
22/01/2019 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do CRAS - Cronstruindo Sonhos |
Conta de Despesa: |
3191.13.14.01.00.00 - Contribuiçoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil |
Natureza da despesa: |
FASEM |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FASEM COTA PATRONAL REF. FOLHA FÉRIAS |
0,00 |
251,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2019 |
FASEM COTA PATRONAL REF. FOLHA FÉRIAS |
251,30 |
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22/01/2019 |
FÉRIAS |
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251,30 |
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05/02/2019 |
Estorno para correção de conta de despesa. |
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-251,30 |
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05/02/2019 |
Estorno para correção de conta de despesa. |
-251,30 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.