Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3612 |
Data de lançamento: |
25/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - Servicos de estagiarios |
Natureza da despesa: |
ESTAGIÁRIO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
63 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Lic.:63/2018Contrato: 804/2018
Raely Garcia da Luz
Estagiária Sec.de Obras, abril/2019 |
580,25 |
580,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2019 |
Lic.:63/2018Contrato: 804/2018
Raely Garcia da Luz
Estagiária Sec.de Obras, abril/2019 |
580,25 |
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30/04/2019 |
Lic.:63/2018Contrato: 804/2018
Raely Garcia da Luz
Estagiária Sec.de Obras, abril/2019
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580,25 |
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10/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3612/2019
CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE-RS - 6151 |
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580,25 |
TOTAL |
580,25 |
580,25 |
580,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.