Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DE MATOS ORTIZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3628 |
Data de lançamento: |
26/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades das Atividades da Instituição Novo Lar |
| Conta de Despesa: |
3390.36.21.00.00.00 - Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ressarcimento compra de materiais para Instituição Novo Lar |
49,80 |
49,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2019 |
Ressarcimento compra de materiais para Instituição Novo Lar |
49,80 |
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| 30/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 086/140036; |
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49,80 |
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| 13/05/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3628/2019
CARLOS ALBERTO DE MATOS ORTIZ - 1333 |
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49,80 |
| TOTAL |
49,80 |
49,80 |
49,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
