| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI - ME |
| Número do empenho: | 3657 | Data de lançamento: | 26/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6840.00 | LINHA DA PALMA - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 120 KM = 24.000 KM Finalidade: EMPENHO ESTE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO | 4,45 | 30.438,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2019 | LINHA DA PALMA - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 120 KM = 24.000 KM Finalidade: EMPENHO ESTE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO | 30.438,00 | ||
| 07/05/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº e/2019107; referente a Abril de 2019 | 8.437,20 | ||
| 17/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº e/2019107; referente a Abril de 2019 | 8.437,20 | ||
| 05/06/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº e/2019109; referente a maio de 2019. | 11.748,00 | ||
| 18/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº e/2019109; referente a maio de 2019. | 11.748,00 | ||
| 10/07/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2019112; REFERENTE LINHA DA PALMA, JUNHO DE 2019 | 9.078,00 | ||
| 16/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/2019112; REFERENTE LINHA DA PALMA, JUNHO DE 2019 | 9.078,00 | ||
| 29/08/2019 | anulação por empenho a maior | -1.174,80 | ||
| TOTAL | 29.263,20 | 29.263,20 | 29.263,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
