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Exercício: 2019
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3658	Data de lançamento:	26/04/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação
Conta de Despesa:	3390.39.14.00.00.00 - Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis
Natureza da despesa:	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:	SALÁRIO EDUCAÇÃO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3876.00	LINHA PASSO DO FRANÇA - 37 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 68 KM = 13.600 KM Finalidade: EMPENHO ESTE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO	5,71	22.131,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2019	LINHA PASSO DO FRANÇA - 37 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 68 KM = 13.600 KM Finalidade: EMPENHO ESTE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO	22.131,96
07/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº e/2019105; referente a Abril de 2019		6.600,76
17/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº e/2019105; referente a Abril de 2019			6.600,76
05/06/2019	Conforme Nota Fiscal Nº e/2019110; referente a maio de 2019.		8.542,16
18/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº e/2019110; referente a maio de 2019.			8.542,16
10/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/2019113; REFERENTE LINHA PASSO DO FRANÇA, JUNHO DE 2019		6.600,76
19/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/2019113; REFERENTE LINHA PASSO DO FRANÇA, JUNHO DE 2019			6.600,76
29/08/2019	anulação por empenho a maior	-388,28
TOTAL		21.743,68	21.743,68	21.743,68
SALDO A PAGAR				0,00