| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CASSIA DE SOUZA BOLZAN - ME |
| Número do empenho: | 3660 | Data de lançamento: | 26/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Educacao - Convenios | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR SEC/RS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3192.00 | LINHA SALSINHO - 54 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 56 KM = 11.200 KM Finalidade: EMPENHO ESTE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO | 7,33 | 23.397,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2019 | LINHA SALSINHO - 54 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 56 KM = 11.200 KM Finalidade: EMPENHO ESTE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO | 23.397,36 | ||
| 07/05/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº t/793; referente ao mes de Abril | 6.978,16 | ||
| 17/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº t/793; referente ao mes de Abril | 6.978,16 | ||
| 10/06/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº t/798; referente a maio de 2019 | 8.209,60 | ||
| 18/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº t/798; referente a maio de 2019 | 8.209,60 | ||
| 10/07/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº T/809; REFERENTE LINHA SALSINHO, JUNHO DE 2019 | 6.978,16 | ||
| 16/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº T/809; REFERENTE LINHA SALSINHO, JUNHO DE 2019 | 6.978,16 | ||
| 29/08/2019 | anulação por empenho a maior | -1.231,44 | ||
| TOTAL | 22.165,92 | 22.165,92 | 22.165,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
