Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO-QUERO S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3665 |
Data de lançamento: |
26/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Programa IGD-SUAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - Aparelhos e utensilios domesticos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
FMAS/IGD/SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FORNO ELÉTRICO CAPACIDADE PARA 44 LITROS COM GARANTIA NO MINIMO POR UM ANO .
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESIDADES DO CRÁS. |
474,00 |
474,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2019 |
FORNO ELÉTRICO CAPACIDADE PARA 44 LITROS COM GARANTIA NO MINIMO POR UM ANO .
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESIDADES DO CRÁS. |
474,00 |
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| 02/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/37421; |
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474,00 |
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| 02/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/37421; CÓDIGO DO PATRIMÔNIO 20070 |
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474,00 |
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| 02/07/2019 |
ESTORNO LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
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-474,00 |
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| 04/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3665/2019
LOJAS QUERO-QUERO S.A - 7267 |
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474,00 |
| TOTAL |
474,00 |
474,00 |
474,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
