Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FGTS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
374 |
Data de lançamento: |
22/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administracao |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência Básica |
| Projeto / Atividade: |
Encargos Gerais do Município |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - Fgts - servidores |
| Natureza da despesa: |
FGTS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS COTA PATRONAL REF. FOLHA FÉRIAS |
0,00 |
129,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2019 |
FGTS COTA PATRONAL REF. FOLHA FÉRIAS |
129,98 |
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| 22/01/2019 |
FÉRIAS |
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129,98 |
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| 06/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 374/2019
FGTS - 6033 |
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129,98 |
| TOTAL |
129,98 |
129,98 |
129,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
