| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME |
| Número do empenho: | 3790 | Data de lançamento: | 06/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - Material de copa e cozinha | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) | 4,00 | 80,00 |
| 30.00 | Copos descartáveis de 50 ml (pacote com 100 unidades); Finalidade: Aquisição de material para suprir necessidades do Centro Administrativo | 2,20 | 66,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2019 | Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) Copos descartáveis de 50 ml (pacote com 100 unidades); Finalidade: Aquisição de material para suprir necessidades do Centro Administrativo | 146,00 | ||
| 22/05/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/3859; | 146,00 | ||
| 11/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3790/2019 VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME - 13923 | 146,00 | ||
| TOTAL | 146,00 | 146,00 | 146,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
