Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MEDPLUS-COM. ARTIGO MÉDICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3880 |
Data de lançamento: |
08/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
SALBUTAMOL 2,5MG/2,5ML |
1,89 |
189,00 |
| 500.00 |
SCALP Nº 23 |
0,22 |
110,00 |
| 400.00 |
ABOCATH Nº 22 |
0,67 |
268,00 |
| 600.00 |
ABOCATH Nº 24
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ESSENCIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM EMERGENCIAS MO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. |
0,67 |
402,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2019 |
SALBUTAMOL 2,5MG/2,5ML SCALP Nº 23 ABOCATH Nº 22 ABOCATH Nº 24
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ESSENCIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM EMERGENCIAS MO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. |
969,00 |
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| 25/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/19403; |
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780,00 |
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| 09/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/19403; |
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780,00 |
| 31/12/2019 |
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR NÃO APRESENTAR NF OU DEMAIS DOCUMENTOS CORRESPONDENTES, NO EXERCÍCIO DE 2019. |
-189,00 |
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| TOTAL |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
