Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ROGERIO KELLER CARVALHO - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3884 |
Data de lançamento: |
08/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Programa IGD-SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - Servicos de audio, video e foto |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS PJ |
| Fonte de Recurso: |
FMAS/IGD/SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
PROPAGANDA DE RUA (MOTO)
Finalidade: PROPAGANDA DE RUA PARA SEMANA DO MUNICIPIO |
25,00 |
175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2019 |
PROPAGANDA DE RUA (MOTO)
Finalidade: PROPAGANDA DE RUA PARA SEMANA DO MUNICIPIO |
175,00 |
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| 05/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2019125; |
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175,00 |
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| 18/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3884/2019
ROGERIO KELLER CARVALHO - MEI - 12291 |
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175,00 |
| TOTAL |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
