| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3929 | Data de lançamento: | 10/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 60 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | GASOLINA COMUM Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 4,90 | 9.804,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2019 | GASOLINA COMUM Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 9.804,00 | ||
| 13/06/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 010/050; | 9.804,00 | ||
| 25/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3929/2019 EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 | 9.804,00 | ||
| TOTAL | 9.804,00 | 9.804,00 | 9.804,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
