Nome do Credor: SO REFIL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3932
Data de lançamento:
10/05/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - Material de copa e cozinha
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
DS 01/3 - DESCARTÁVEL PARA PRATO TERMICO COM 3 CAVIDADES: 02 CAVIDADES COM CAPACIDADE PARA 150ML E 01 COM CAPACIDADE PARA 475ML. CAIXA COM 1000 UNIDADES. COR BRANCO.
Finalidade: DESCARTAVEL COM 3 CAVIDADES UTILIZADO NAS BANDEJAS TERMICAS PARA SERVIR ALMOÇO E JANTAR PARA PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE,DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO E NORMAS HIGIENICAS ADEQUADAS.
653,00
1.306,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2019
DS 01/3 - DESCARTÁVEL PARA PRATO TERMICO COM 3 CAVIDADES: 02 CAVIDADES COM CAPACIDADE PARA 150ML E 01 COM CAPACIDADE PARA 475ML. CAIXA COM 1000 UNIDADES. COR BRANCO.
Finalidade: DESCARTAVEL COM 3 CAVIDADES UTILIZADO NAS BANDEJAS TERMICAS PARA SERVIR ALMOÇO E JANTAR PARA PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE,DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO E NORMAS HIGIENICAS ADEQUADAS.
1.306,00
20/05/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3079;
1.306,00
27/06/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3932/2019
SO REFIL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - 12321
1.306,00
TOTAL
1.306,00
1.306,00
1.306,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
