Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FAVARINI COMERCIO DE PAPEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3933 |
Data de lançamento: |
10/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
PAB Fixo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
BOBINA TERMICA 80MM X 40M - CAIXA COM 30 UNIDADES
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
100,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2019 |
BOBINA TERMICA 80MM X 40M - CAIXA COM 30 UNIDADES
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
400,00 |
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| 10/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/0006; |
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400,00 |
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| 23/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3933/2019
FAVARINI COMERCIO DE PAPEIS LTDA - 14025 |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
