| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
| Número do empenho: | 3964 | Data de lançamento: | 13/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML - SISTEMA FECHADO Finalidade: Aquisição de medicamentos a serem administrados em pacientes internados ou em observação no Hospital Municipal São Vicente Ferrer | 1,63 | 815,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2019 | CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML - SISTEMA FECHADO Finalidade: Aquisição de medicamentos a serem administrados em pacientes internados ou em observação no Hospital Municipal São Vicente Ferrer | 815,00 | ||
| 05/06/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/50034; | 815,00 | ||
| 19/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3964/2019 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 8918 | 815,00 | ||
| TOTAL | 815,00 | 815,00 | 815,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
