| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
| Número do empenho: | 3965 | Data de lançamento: | 13/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 40 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX SEM TALCO TAMANHO G CAIXA COM 100 UNIDADES | 18,00 | 432,00 |
| 48.00 | LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX SEM TALCO TAMANHO P CAIXA COM 100 UNIDADES | 18,00 | 864,00 |
| 500.00 | SERINGA DESCARTÁVEL 20ML COM ROSCA E SEM AGULHA Finalidade: Aquisição de materiais para procedimentos diversos no Hospital Municipal São Vicente Ferrer | 0,39 | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2019 | LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX SEM TALCO TAMANHO G CAIXA COM 100 UNIDADES LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX SEM TALCO TAMANHO P CAIXA COM 100 UNIDADES SERINGA DESCARTÁVEL 20ML COM ROSCA E SEM AGULHA Finalidade: Aquisição de materiais para procedimentos diversos no Hospital Municipal São Vicente Ferrer | 1.491,00 | ||
| 27/05/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/192758; | 864,00 | ||
| 30/05/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/192273; | 627,00 | ||
| 24/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3965/2019 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 6209 | 627,00 | ||
| 24/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 000/192758; | 864,00 | ||
| TOTAL | 1.491,00 | 1.491,00 | 1.491,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
