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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: G GOTUZZO E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3968	Data de lançamento:	13/05/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa:	MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
600.00	ELETRODOS COM GEL Finalidade: Aquisição de eletrodos para realização de eletrocardiogramas em pacientes internados ou em observação no Hospital Municipal São Vicente Ferrer	0,25	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2019	ELETRODOS COM GEL Finalidade: Aquisição de eletrodos para realização de eletrocardiogramas em pacientes internados ou em observação no Hospital Municipal São Vicente Ferrer	150,00
27/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/218660;		150,00
24/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3968/2019 G GOTUZZO E CIA LTDA - 8941			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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