Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
397 |
Data de lançamento: |
22/01/2019 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde |
Conta de Despesa: |
3190.94.01.03.00.00 - Ferias e/ou aviso previo indenizado |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
férias prop. rescisão |
2.500,00 |
2.500,00 |
1.00 |
1/3 de f´rias prop. em rescisão de FABIO BARCELLOS BRUM, janeiro de 2019 |
833,33 |
833,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2019 |
férias prop. rescisão 1/3 de f´rias prop. em rescisão de FABIO BARCELLOS BRUM, janeiro de 2019 |
3.333,33 |
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23/01/2019 |
férias prop. rescisão
1/3 de f´rias prop. em rescisão de FABIO BARCELLOS BRUM, janeiro de 2019
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3.333,33 |
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28/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 397/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL - 6563 |
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3.333,33 |
TOTAL |
3.333,33 |
3.333,33 |
3.333,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.