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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JOSE CARLOS D GAUBE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3973 Data de lançamento: 13/05/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino - Salário Educação
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 13,87 138,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2019 ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 138,70
02/07/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 001/2463; 41,61
07/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/2463; 41,61
16/08/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 001/2493; 27,74
23/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/2493; 27,74
10/10/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 001/2525; 55,48
21/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3973/2019 - REF. OUTUBRO/2019 JOSE CARLOS D GAUBE - ME - 702 55,48
30/10/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 001/2539; 13,87
23/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3973/2019 JOSE CARLOS D GAUBE - ME - 702 13,87
TOTAL 138,70 138,70 138,70
SALDO A PAGAR 0,00


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