| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ROGERIO FEIJO KOZOROSKI ME |
| Número do empenho: | 3974 | Data de lançamento: | 13/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças - SFIN | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Financas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - Material de T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 38 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Toner 604H – para impressora lexmark MX410DE - Original Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUINICIPAL DE FINANÇAS . | 457,00 | 914,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2019 | Toner 604H – para impressora lexmark MX410DE - Original Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUINICIPAL DE FINANÇAS . | 914,00 | ||
| 16/05/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/024262594; | 914,00 | ||
| 11/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3974/2019 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI ME - 9778 | 914,00 | ||
| TOTAL | 914,00 | 914,00 | 914,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
