Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ROGERIO FEIJO KOZOROSKI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3974 |
Data de lançamento: |
13/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças - SFIN |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Financas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
38 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Toner 604H – para impressora lexmark MX410DE - Original
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUINICIPAL DE FINANÇAS . |
457,00 |
914,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2019 |
Toner 604H – para impressora lexmark MX410DE - Original
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUINICIPAL DE FINANÇAS . |
914,00 |
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| 16/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/024262594; |
|
914,00 |
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| 11/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3974/2019
ROGERIO FEIJO KOZOROSKI ME - 9778 |
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914,00 |
| TOTAL |
914,00 |
914,00 |
914,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
