| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOSE CARLOS D GAUBE - ME |
| Número do empenho: | 3975 | Data de lançamento: | 13/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: PARA MANUTENÇÃO POLICLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 13,87 | 83,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2019 | ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: PARA MANUTENÇÃO POLICLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 83,22 | ||
| 03/07/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/2465; | 13,87 | ||
| 09/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/2465; | 13,87 | ||
| 31/07/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/2482; | 69,00 | ||
| 31/07/2019 | estorno por empenho a maior | -0,35 | ||
| 07/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3975/2019 JOSE CARLOS D GAUBE - ME - 702 | 69,00 | ||
| TOTAL | 82,87 | 82,87 | 82,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
