Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER EPP |
Número do empenho: | 3979 | Data de lançamento: | 13/05/2019 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças - SFIN | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal de Financas | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Financeira | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 45 / 2018 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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3.00 | GRAMPEADOR METAL 26/6, CAPACIDADE 25 FOLHAS, GRANDE, COR PRETO; | 19,58 | 58,74 |
5.00 | GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES; | 6,00 | 30,00 |
2.00 | LIVRO DE ATAS, C/50 PÁGINAS NUMERADAS, FORMATO 216 MM X 320 MM, COR PRETA; | 13,50 | 27,00 |
2.00 | LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, 216 MM X 320 MM, CAPA DURA, COR PRETA COM 100 FOLHAS; Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO ALMOXARIFADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, PARA TODOS OS SETORES. | 17,65 | 35,30 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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13/05/2019 | GRAMPEADOR METAL 26/6, CAPACIDADE 25 FOLHAS, GRANDE, COR PRETO; GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES; LIVRO DE ATAS, C/50 PÁGINAS NUMERADAS, FORMATO 216 MM X 320 MM, COR PRETA; LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, 216 MM X 320 MM, CAPA DURA, COR PRETA COM 100 FOLHAS; Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO ALMOXARIFADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, PARA TODOS OS SETORES. | 151,04 | ||
19/06/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/13599; | 151,04 | ||
07/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3979/2019 GABRIELA TORRES RAUBER EPP - 10046 | 151,04 | ||
TOTAL | 151,04 | 151,04 | 151,04 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |