Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GOLDEN PLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3983 |
Data de lançamento: |
13/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10000.00 |
DIAZEPAM 5 MG - COMPRIMIDO
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. |
0,07 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2019 |
DIAZEPAM 5 MG - COMPRIMIDO
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. |
700,00 |
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| 05/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/10767; |
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700,00 |
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| 25/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3983/2019
GOLDEN PLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 13594 |
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700,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
