Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3985 |
Data de lançamento: |
13/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10000.00 |
FENOBARBITAL 100 MG - COMPRIM. |
0,09 |
930,00 |
| 50.00 |
FENOBARBITAL 4% - 40 MG/ML - GOTAS FRS. C/ 20 ML - FRASCO
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. |
2,79 |
139,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2019 |
FENOBARBITAL 100 MG - COMPRIM. FENOBARBITAL 4% - 40 MG/ML - GOTAS FRS. C/ 20 ML - FRASCO
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. |
1.069,50 |
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| 28/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/2389; |
|
1.069,50 |
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| 13/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3985/2019
VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - 11842 |
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1.069,50 |
| TOTAL |
1.069,50 |
1.069,50 |
1.069,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
