Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANA PAULA DA SILVA GIGORSKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
401 |
Data de lançamento: |
22/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - Outros servicos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PF |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviços prestados na agencia de correios do Loreto : 30 dias no mes de dezembro 2018 |
880,00 |
880,00 |
| 1.00 |
18 dia no mes de janeiro 2018 |
528,00 |
528,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2019 |
Serviços prestados na agencia de correios do Loreto : 30 dias no mes de dezembro 2018 18 dia no mes de janeiro 2018 |
1.408,00 |
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| 23/01/2019 |
Serviços prestados na agencia de correios do Loreto : 30 dias no mes de dezembro 2018
18 dia no mes de janeiro 2018
|
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1.408,00 |
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| 23/01/2019 |
estorno de liquidação |
|
-1.408,00 |
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| 24/01/2019 |
estorno para troca de dotação orçamentaria |
-1.408,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
