Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JESSICA LANES ALVES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
402 |
Data de lançamento: |
22/01/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - Outros servicos |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PF |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Serviços prestados na agencia de correios do Cavajuretã :30 dias no mes de dez. 2018 |
880,00 |
880,00 |
1.00 |
18 dias no mes de janeiro 2019 |
528,00 |
528,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2019 |
Serviços prestados na agencia de correios do Cavajuretã :30 dias no mes de dez. 2018 18 dias no mes de janeiro 2019 |
1.408,00 |
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23/01/2019 |
Serviços prestados na agencia de correios do Cavajuretã :30 dias no mes de dez. 2018
18 dias no mes de janeiro 2019
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1.408,00 |
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23/01/2019 |
estorno de liquidação |
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-1.408,00 |
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24/01/2019 |
estorno para troca de dotação orçameNtariA |
-1.408,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.