Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4028 |
Data de lançamento: |
15/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
PAB - Farmacia Basica Fixa |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10000.00 |
CARBAMAZEPINA 200MG - COMPRIMIDO
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA. |
0,11 |
1.070,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2019 |
CARBAMAZEPINA 200MG - COMPRIMIDO
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA. |
1.070,00 |
|
|
| 23/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/191145; |
|
1.070,00 |
|
| 14/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4028/2019
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 6276 |
|
|
1.070,00 |
| TOTAL |
1.070,00 |
1.070,00 |
1.070,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
