Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4039 |
Data de lançamento: |
15/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Fornecimento de energia elétrica para Hospital, maio/2019 |
3.553,63 |
3.553,63 |
| 1.00 |
Fornecimento de energia elétrica para Hospital, abril/2019 |
5.473,14 |
5.473,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2019 |
Fornecimento de energia elétrica para Hospital, maio/2019 Fornecimento de energia elétrica para Hospital, abril/2019 |
9.026,77 |
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| 15/05/2019 |
Fornecimento de energia elétrica para Hospital, maio/2019
Fornecimento de energia elétrica para Hospital, abril/2019
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|
9.026,77 |
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| 16/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4039/2019
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 407 |
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9.026,77 |
| 16/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4039/2019
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 407 |
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9.026,77 |
| 16/05/2019 |
ref estorno emp 4039 rge sul dist, enrgia pago em conta indevida |
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-9.026,77 |
| TOTAL |
9.026,77 |
9.026,77 |
9.026,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
